部门概况

单位名称

澳尼斯人娱乐官方网站（中国）有限公司

年度预算金    额

18871.97万元

主管部门

湘潭市人民政府

单    位

基本职能

澳尼斯人娱乐官方网站（中国）有限公司是面向全国招生的公办全日制医卫类高职院校。学校秉承“广德爱众、励能善医”的校训，坚持“立德树人、砺能就业、特色兴校”的办学理念，立足培养适应医疗健康事业发展需求的高素质技术技能型人才，致力于建成全国一流医卫高职院校。学校基本职能是：为湘潭经济建设和社会发展培养技术技艺型、应用型高级职业技术人才，普通高职教育、成人大专学历教育、普通中专、职业中专学历教育、岗前培训。

年末在校学生13579余人。编委核定编制800人，年末在职在编教职工431人、离休2人、退休人员201人。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

依照相关国家的法律、法规，结合学校实际情况，建立健全了财务管理制度、预算管理办法、专项资金管理办法、采购与招标管理办法、资产管理办法等制度，本着“有保有压，厉行节约，收支平衡，保证基本人员经费等刚性支出，突出教学工作中心地位，保障重点项目，按期履行合同”的基本思路安排和使用资金。严格履行报批手续，无预算安排不报账，审批手续和流程不齐全不报账，不符合财务规定的票据不报账，确保资金的使用规范和安全，需要纳入政府采购的项目，均严格履行政府采购手续，年度预算及调整、重大的支出、大型教学科研及基础设施建设等重大事项都经过校党委会集体讨论决定。按照上级要求完成了绩效评价及信息公开工作。

一、基本支出执行情况

1、学校2019年度年初部门预算批复：预算收入预算总数为12799.36万元，其中年初财政预算拨款6032.7万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 6766.66万元；预算支出预算总数为12799.36万元，其中：基本支出5188.37万元（含：工资福利支出4592.47万元、商品和服务支出524.19万元、对个人和家庭的补助71.71万元），项目支出7610.99万元（含业务性专项7610.99万元，项目性专项0万元）。

2、学校2019年度部门预算执行情况：总收入为18871.97万元，其中：财政补助收入11026.36万元，政府性基金预算财政拨款收入80万元，事业收入7765.61万元；总支出为18871.97万元，其中：工资福利支出8463.54万元，商品和服务支出5675.86万元，对个人和家庭的补助1719.35万元，债务利息及费用支出802.5万元（其中偿还银行债务500万元），资本性支出2210.7万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）预算执行

1、预算调整率，因学生中央、省、市级奖助学金等资金未纳入年初预算等原因产生年初预算与执行差额。

2、基本支出预算控制率，基本支出、项目支出预算控制率均小于等于100%。

3、资金结余，无结余，收支基本平衡。

4、“三公经费”的使用和管理情况，澳尼斯人娱乐官方网站（中国）有限公司“三公经费”实行归口管理，坚持厉行节约，规范使用。在公务用车管理方面，严格车辆管理，公车不得私用。2019年“三公经费”支出数为：公务接待费用97.82万元，因公出国（境）费用3.3万元，公务用车运行维护费15.94万元，公务用车购置费0万元，“三公经费”控制率为100%。

（二）预算管理

1、依照相关国家的法律、法规，以及内部质量保证体系建设要求，进一步规范报账流程和报账审核，完善和修订了相关内部管理制度，依法依规依程序开展工作。

2、专账核算，预算安排到部门所有支出分部门分项目分类别分科目单独进行核算。

3、预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预决算信息，每年向校工会会员代表大会暨教职工代表大会报告学校年度财务收支决算及预算情况，做到基础数据信息和会计资料真实、完整。

4、政府采购完成情况，2019年完成政府采购招标约10555.86万元，招标采购按要求有序进行。

（三）资产管理

为加强资产管理，学校制定了《国有资产管理办法》、《招投标管理实施办法》，由校国资处定期对各部门资产进行清查，各部门指定兼职资产管理员一名，对于资产变动情况及时在资产管理系统中进行登记，资产账目清晰。

(四）效果产出

    学校坚持依法治校、质量立校、特色强校，以立德树人根本，坚持深化改革，坚持推进内涵建设，各项工作都取得了可喜成绩。

绩效目标完成情况

1、坚持依法办学，治理体系不断完善。在省教育厅举办的高校办学章程实施督查中获高度评价；“诊改”复核获得省教育厅2019年首批诊改复核“有效”结论。

2、招生实习就业创佳绩。2019年到位新生4695人，到位率97.28%，居全省前列；生源质量再度提升，专业规模趋向平衡；获评省教育厅“就业创业一把手督查”优秀单位。

3、专业建设取得新成绩。增开了医学美容技术、中药学专业和护理专业（老年护理方向），完成预防医学专业申报工作。

4、教学、科研质量稳步提升。毕业生参加全国护士执业资格考试通过率93.28%；省乡村医生本土化培养村医班学生参加执业资格考试通过率100%、居全省第一名；4个专业的技能抽查和毕业设计抽查合格率100%；完成了各级各类科研项目的申报组织、推荐评审、上报工作；牵头成立了湖南省医学技能创新创业专业委员会、承办了首届医学技能创新创业大赛。

5、师资队伍建设和管理水平得到加强。通过人才引进、公开招聘、人事代理等多途径招聘教师19人，58名教师完成临床实践锻炼，开展了学校首届师德标兵评选、教学名师和骨干教师的遴选，落实了专任教师临床实习锻炼和直属附属医院教师授课制度。

6、办学条件明显改善。医学综合实训大楼正式开工建设，智慧校园建设步伐加快，建立了统一信息门户、初步实现了全校统一的数据管理。

7、校园平安和谐稳定，校园文化活力迸发。学校顺利通过省“平安高校”合格验收，获评湘潭市“综治维稳工作先进单位”。

存在的问题分析及改进措施

存在的

问  题

由于学校发展和建设的需要等原因，资金紧张的现象仍然存在。

改进措施

1、坚决贯彻落实过“紧日子”要求，按照“有保有压，厉行节约，收支平衡，保证基本人员经费等刚性支出、突出教学科研工作中心地位，保障重点项目、按期履行合同”的基本思路编制预算、使用资金，优化和整合资源配置，提高资金使用效益。

2、积极筹措资金，抓好收费管理，促进学校办学资金增长。积极争取国家政策和资金的支持，同时通过产教融合、订单培养、实验室共建等形式，引进外来资本共同育人；抓好新的医学综合实训大楼建设，大力改善教育教学和实训条件。

3、强化预算支出绩效理念，提升评价质量。加强预算支出绩效管理宣传，加强财务工作的信息化、精细化建设，深入推进评价工作，及时总结和整改，充分发挥绩效评价促进科学理财的导向作用。

4、做好信息公开工作。按照财政部门的要求，按时完成本单位预算绩效评价管理工作，做好本单位预决算等信息的公开。

其他需要说明问题